附件1

昆明理工大学附属中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明理工大学附属中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明理工大学附属中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明理工大学附属中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明理工大学附属中学成立于2017年。

具体职能如下：

学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供初中义务教育公益服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、德育处、教 务处、后勤处、教科室、安保处。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.队伍建设

加强学校人力资源的开发，树立“塑造健全人格，奠基幸福人生”的理念，创建教师群体的学习型组织，建设一支拥有“以人为本，尊重个性，立德树人，开拓创新”精神的师资队伍。

2.学校管理

以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，紧紧围绕学校工作的总体要求，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥办公室的职能。

3.德育工作

以“立德树人”为根本任务，继续以“全员育人、全程育人、全方位育人”的三全育人理念为德育工作主线，结合我校目前德育工作的开展情况，从师生共同成长角度出发，加强班主任队伍建设，促进学生全面发展。加强对学生的思想道德教育，良好的行为习惯养成教育，心理健康教育和法治、纪律教育等。为学生创造一个和谐、安全、健康、向上的成长环境，促进学生的可持续发展。努力提高德育工作的实效性，力争使我校德育工作再上新台阶。

4.教务工作

以全面提高教育教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进课堂教学改革为中心，发挥教务处“指导、服务、督查、创新”的功能，扎扎实实开展学事务中心的工作，实施规范、科学、精细化的教学管理，探索建立完善的教学质量评价体系，全面提升教师业务能力，加强过程管理，注重质量管理，向过程要质量。

5.后勤工作

以提升服务质量为核心，以规范管理和保障安全为重点，全面加强后勤工作的科学化、精细化管理。通过加强理论学习，灵活应对新政策，确保后勤工作与时俱进；规范后勤流程，健全规章制度，推动工作有序开展；加强资产管理，优化资源配置，避免闲置浪费；严格监督送餐环节，严把食品安全关，保障师生健康；抓好常规管理，注重细节提升，全面提升后勤服务质量和效率，为学校教育教学工作提供坚实的后勤保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制90人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,623,086.49元，其中：一般公共预算20,936,086.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,687,000.00元。

与上年对比，部门财务收入合计增加13,580,629.78元，增长84.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加7,844,629.78元，增长59.92%；政府性基金增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,736,000.00元，增长194.37%。

主要原因分析：2024年财政拨款收入7,118,600.00元结转到2025年，使得部门财政拨款收入合计增加；我部门自2022年转为全额拨款单位后，为贯彻落实云南省人民政府专题会议纪要（2022年第137期）精神，着力扩大优质教育资源供给，促进基础教育扩优提质，我部门运行运转经费随之增加，增长40.28%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,936,086.49元，其中:本年收入13,817,486.49元，上年结转收入7,118,600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,817,486.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入合计增加7,844,629.78元，增长59.92%。其中：一般公共预算财政拨款增加727,789.78元，增长5.56%；政府性基金预算财政拨款增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析：我部门自2022年转为全额拨款单位后，随着教育规模不断扩大，一般公共预算财政拨款增长5.56%；2024年财政拨款收入7,118,600.00元结转到2025年，使得部门财政拨款收入合计增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,623,086.49元。财政拨款安排支出20,936,086.49元，其中：基本支出13,817,486.49元，与上年对比，增加727,789.78元，增长5.56%，主要原因分析：我部门自2022年转为全额拨款单位后，过渡期人员经费支出增加；项目支出7,118,600.00元，与上年对比增加7,116,840.00元，主要原因分析：云南省义务教育学校数字校园建设资金和基础教育综合奖补专项资金结转至2025年使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出48,917.16元，主要用于职工单位部分失业保险。

教育支出-普通教育-初中教育17,974,646.72元，主要用于基本工资2,403,072.00元，津贴补贴2,892.00元，奖金200,256.00元，绩效工资7,273,387.24元，其他工资福利支出1,918,544.00元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,005,919.24元，主要用于职工单位部分养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗678,995.49元，主要用于职工单位部分基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助314,349.76元，主要用于公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,620.00元，主要用于职工单位部分大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金890,638.12元，主要用于职工单位部分住房公积金。

省对下专项转移支付情况

本单位列入省对下专项转移支付项目金额0.00元，无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无相关情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无相关情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额48,260.00元，其中：政府采购货物预算48,260.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明理工大学附属中学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明理工大学附属中学部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明理工大学附属中学部门2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明理工大学附属中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明理工大学附属中学运行运转专项经费项目绩效目标情况如下：

产出指标：昆明理工大学附属中学2025年计划开设不少于30门课后服务课程，包含艺术素质类、科技素质类、人文素质类，课程内容力求丰富多彩，种类齐全，满足学生和家长的需要。

效益指标：课程与学生竞赛结合，以竞促学，竞赛与课程相结合，通过竞赛提升学校声誉和办学竞争力，争取让参加课后服务的学生至少参加1项竞赛，获奖人数不少于50人。

满意度指标：课程结束后统计学生和家长对课后服务课程评分的满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路费等；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用，包括用于接待的住宿费、餐费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明理工大学附属中学部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比,无增减变化，主要原因分析：昆明理工大学附属中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明理工大学附属中学部门资产总额1,795,486.74元，其中，流动资产512,986.63元，固定资产921,511.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产129,357.47元，其他资产231,631.45元。与上年相比，本年资产总额减少6,443,625.06元，其中固定资产减少4,924,050.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。