昆明理工大学附属中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

昆明理工大学附属中学创建于2017年5月，是昆明理工大学为进一步增强社会服务功能，充分利用大学优质教育资源，为云南省提供优质的基础教育资源而成立的一所学校。2022年9月转设为省属公办初级中学。

办学七年来，教学成绩在历年中考中稳居昆明市前列。排在昆明市优质初中第一梯队行列。参加云南省中学生田径运动会、全国科技创新大赛、全国航天航模大赛、昆明市学生艺术节等各级各类竞赛，成绩斐然，多次荣获团体一、二等奖，实现了学生乐学，家长认可，社会满意。有良好的社会声誉和口碑。学校分别获得云南省体育特色学校（射击射箭）、云南省平安校园、昆明理工大学党建带群建示范校、昆明市中小学心理健康示范校、昆明市绿色学校、云南省教育工委云岭红烛 育人先锋、云南省绿美校园等荣誉称号。2023年9月荣获中共云南省委、省政府表彰的省级教育工作先进集体。

昆明理工大学附属中学以“养正力行，润泽生命”为办学理念，继承昆工办学思想和精神，依托昆工深厚的人文科学底蕴，培养“博学雅正，科技见长”的学生，养浩然正气，树科学精神，育创新人才，为学生的幸福人生奠基。学校全面贯彻落实党的教育方针，依法治校，规范办学，育人为本，立德树人，负责面向社会提供初中义务教育公益服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、德育处、教 务处、后勤处、教科室、安保处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省教育厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员70人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1426人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.队伍建设

加强学校人力资源的开发，树立“塑造健全人格，奠基幸福人生”的理念，创建教师群体的学习型组织，建设一支拥有“以人为本，尊重个性，立德树人，开拓创新”精神的师资队伍。

2.学校管理

以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，紧紧围绕学校工作的总体要求，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥办公室的职能。

3.德育工作

以“立德树人”为根本任务，继续以“全员育人、全程育人、全方位育人”的三全育人理念为德育工作主线，结合我校目前德育工作的开展情况，从师生共同成长角度出发，加强班主任队伍建设，促进学生全面发展。加强对学生的思想道德教育，良好的行为习惯养成教育，心理健康教育和法治、纪律教育等。为学生创造一个和谐、安全、健康、向上的成长环境，促进学生的可持续发展。努力提高德育工作的实效性，力争使我校德育工作再上新台阶。

4.教务工作

以全面提高教育教学质量为重点，以实施素质教育为目标，以整体推进课堂教学改革为中心，发挥教务处“指导、服务、督查、创新”的功能，扎扎实实开展学事务中心的工作，实施规范、科学、精细化的教学管理，探索建立完善的教学质量评价体系，全面提升教师业务能力，加强过程管理，注重质量管理，向过程要质量。

5.后勤工作

以提升服务质量为核心，以规范管理和保障安全为重点，全面加强后勤工作的科学化、精细化管理。通过加强理论学习，灵活应对新政策，确保后勤工作与时俱进；规范后勤流程，健全规章制度，推动工作有序开展；加强资产管理，优化资源配置，避免闲置浪费；严格监督送餐环节，严把食品安全关，保障师生健康；抓好常规管理，注重细节提升，全面提升后勤服务质量和效率，为学校教育教学工作提供坚实的后勤保障。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明理工大学附属中学2025年度收入合计25370424.78元。其中：财政拨款收入24525263.78元，占总收入的96.67%；本年无上级补助收入；本年无事业收入；本年无经营收入；本年无附属单位上缴收入；其他收入845161.00元，占总收入的3.33%。

与上年相比，收入合计增加9351831.97元，增长58.38%。其中：财政拨款收入增加9567576.62元，增长63.96%；无上级补助收入；事业收入减少6000.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少209744.65元，下降19.88%。主要原因：财政拨款收入增加9567576.62元（增长63.96%），主要源于结转拨付2024年基础教育综合奖补项目资金6930000.00元、数字校园建设资金188600.00元及2025年综合奖补资金3072600.00元；事业收入减少6000.00元（下降100%），系2024年将财政拨付的学生困难补助暂列事业收入，2025年已规范计入财政拨款所致；其他收入减少209744.65元（下降19.88%），主要因学生人数变动导致课后服务费相应减少。综上，财政拨款的大额增长带动总收入实现较快增长。

二、支出决算情况说明

昆明理工大学附属中学2025年度支出合计25204889.70元。其中：基本支出15449709.64元，占总支出的61.30％；项目支出9755180.06元，占总支出的38.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7806220.33元，增长44.87%。其中：基本支出减少778299.73元，下降4.80%；项目支出增加8584520.06元，增长733.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：其中基本支出减少778299.73元（下降4.80%），主要由于民转公至过渡期职工薪酬保障专项资金减少；项目支出增加8584520.06元（增长733.31%），主要源于结转拨付的2024年基础教育综合奖补项目资金、数字校园建设资金及综合奖补资金等，用于智慧教室项目建设5987800.00元、书香校园建设项目118090.00元，以及2025年综合奖补资金3072600.00元用于教室护眼灯项目285480.00元、标准化考场建设项目450386.00元、智慧校园建设项目978780.00元和数智作业系统347800.00元，以上项目集中实施带动项目支出大幅增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明理工大学附属中学机构正常运转的日常支出15449709.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15070328.88元，占基本支出的97.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379380.76元，占基本支出的2.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明理工大学附属中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9755180.06元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。

结转2024年基础教育综合奖补项目资金6930000.00元，主要用于智慧教室项目建设5987800.00元和书香校园建设项目118090.00元等项目。

2025年综合奖补资金项目经费3072600.00元，主要用于教室护眼灯项目285480.00元、标准化考场建设项目450386.00元、智慧校园建设项目978780.00元和数智作业系统347800.00元等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明理工大学附属中学2025年度一般公共预算财政拨款支出24525263.78元,占本年支出合计的97.30%。与上年相比增加9567576.62元，增长63.96%,完成年初预算的117.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出21540995.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%,完成年初预算的119.84%。主要用于我单位职工的基本工资、奖金、绩效工资和其他工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是我单位自2025年转编人员及新进人员增加10人，随之人员经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1077408.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的102.14%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位自2025年转编人员及新进人员增加10人，该部分支出随之增加。

9.卫生健康（类）支出1065175.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的104.84%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位自2025年转编人员及新进人员增加10人，该部分支出随之增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出841685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的94.50%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位自2025年转编人员及新进人员增加10人，该部分支出随之增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明理工大学附属中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,增长0.00%，主要原因分析：昆明理工大学附属中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明理工大学附属中学资产总额8739625.80元，其中，流动资产536092.87元，固定资产4142810.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3991708.27元（净值），其他资产69014.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6944139.06元，其中固定资产增加3221298.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。